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甘孜州乡村振兴局部门2022年部门预算补充公开

2022-05-08 05:30 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

甘孜州乡村振兴局部门

2022年部门预算补充公开

目录

第一部分   甘孜州乡村振兴局部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分甘孜州乡村振兴局部门2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分甘孜州乡村振兴局部门(单位)2022年部门(单位)预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分甘孜州乡村振兴局部门概况

    一、基本职能及主要工作

   (一)甘孜州乡村振兴局部门职能简介

1)贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置和后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策并组织实施。

2)组织拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全州扶贫开发工作,承担联络州外机构和组织在州定点扶贫和扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作,指导州级机关对口帮扶工作。

3)承担扶贫和移民资金管理责任,拟订全州扶贫和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等工作。

4)负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作,组织贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训,组织扶贫移民工作人员培训。

5)制定大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理、监督、协调全州大型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置监督评估和州级验收,实施移民后期扶持工作。

6)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7)承担州脱贫攻坚领导小组、州大中型水电移民工作指挥部的具体工作。

8)贯彻执行省委、省政府有关两项资金工作的方针、政策、规定,制定全州两项资金项目(支援不发达地区发展资金和三州开发资金)中长期规划和年度计划,承担全州两项资金项目、资金的管理责任。

9)贯彻执行党和国家有关以工代赈工作和易地扶贫搬迁的方针、政策、规定,制定全州以工代赈、易地扶贫搬迁中长期规划和年度计划,承担全州以工代赈和易地扶贫搬迁资金、项目的管理责任。

10承担州政府公布的有关行政审批事项。

(11)完成州委、州政府交办的其他任务。

   (二)2022年重点工作

1.坚持把防止返贫作为重要工作抓手。常态健全防止返贫机制,严格落实《健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法(试行)》,用好“1+4”帮扶手册,加强行业部门横向信息比对和州县乡村户5级责任落实,对历年来未消除风险的468户2011人及“回头看”新增纳入监测对象落实一户一策帮扶措施,全覆盖因户施策帮扶,限时办结,做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消”,坚决守住不发生规模性返贫底线。

2.坚持把产业就业作为重要增收途径。加快“三江六带”空间布局,打破行政界限,集中建设一批现代农业产业带,加快建设国家级牦牛产业集群和农业园区,积极打造现代高原特色农牧业基地。突出园区引领,重点建设34个现代种植园区、5个现代林业园区,完善与脱贫群众利益联结机制,确保群众通过进入园区创收。创新“旅游+”“生态+”“党支部+村集体+旅游项目+农户”等模式,建强现有2181个集体经济组织,推动集体经济发展。强化劳动技能培训,积极组建劳务公司参与利用川藏铁路、水电开发、高速公路等大型项目建设,促进脱贫劳动力就近就地就业增收。

3.坚持把易地搬迁后续扶持作为重要突破方向。组织200人以上集中安置点建立党支部,其余搬迁安置点由迁入村党支部管理,30户以上集中安置点建立完善便民服务中心,设立“党群之家”,使基层党建工作更好地融入后续帮扶。进一步落实“政府+村两委+搬迁户”管理机制,健全“支部+群团+搬迁群众”服务队伍,构建“党建+大数据+警务”网格化治理。健全基层党组织领导下的以安置区居民为主体、社会各方参与、自治法治德治相结合的社区治理机制,增强搬迁群众自我管理和自我服务能力,推动搬迁群众较好较快实现社区融入。

4.坚持把重点帮扶政策作为重要发展支撑。开展乡村振兴重点帮扶村培育发展特色产业、稳定就业帮扶、创新发展新型农村集体经济、巩固提升保障水平、乡村建设、培育文明乡风文明、加强乡村社会治理“七大行动”,落实乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村全面振兴25项举措,加快补齐户短板和区域性发展短板,确保国家、省重点帮扶县脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

5.坚持把社会帮扶作为重要力量源泉。积极协调争取中央定点帮扶单位、浙江省、省直定点帮扶部门(单位)项目和资金,学习浙江千万工程等乡村治理经验,推进人居环境整治,持续改善农村人居条件。不断拓展人才帮扶领域,推广教育、卫生等领域组团式、集约化帮扶模式,深化农林牧水、文化旅游等方面协作,建设双方干部人才培养基地。推进万企兴万村行动,健全农特产销对接机制,拓宽圣洁甘孜产品销售渠道,完善劳务协作对接机制,提高我州劳务输出组织化程度,不断增加群众生产性、工资性收入。

    二、部门预算单位构成

    甘孜州乡村振兴局部门下属二级预算单位共有0个,其中行政单位1个,为甘孜州乡村振兴局;参照公务员法管理的事业单位0个,为0;其他事业单位0个,为0。主要包括:

序号

预算单位名称

1

甘孜州乡村振兴局机关

2

 


第二部分甘孜州乡村振兴局部门

2022年部门预算表


样表1

部门收支总表

部门:甘孜州乡村振兴局                                 金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,033.94

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

81.93

十、卫生健康支出

39.82

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

838.49

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

73.69

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

1,033.94

本 年 支 出 合 计

1,033.93

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

    其中:转入事业基金

三十二、结转下年

收  入  总  计

1,033.94

支  出  总  计

1,033.93


样表2

1-1

部门收支总表    

部门:甘孜州乡村振兴局                                                                                  金额单位:万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算

拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营

预算拨款收入

事业收入

事业单位经营

收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

合    计

1033.94

1033.94

甘孜州乡村振兴局局机关

1033.94

1033.94

312301

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.96

67.96

312301

  其他行政事业单位养老支出

6.56

6.56

312301

  其他残疾人事业支出

5.93

5.93

312301

  其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

312301

  行政单位医疗

23.76

23.76

312301

  事业单位医疗

3.85

3.85

312301

  公务员医疗补助

12.21

12.21

312301

  行政运行

552.30

552.30

312301

一般行政管理事务

227.00

227.00

312301

  事业运行

59.19

59.19

312301

  住房公积金

73.69

73.69

样表3

1-2

部门支出总表   

部门:甘孜州乡村振兴局                                                                                  金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合    计

1033.97

806.97

227.00

甘孜州乡村振兴局局机关

1033.97

806.97

227.00

208

05

05

312301

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.96

67.96

0.00

208

05

99

312301

  其他行政事业单位养老支出

5.93

5.93

0.00

208

11

99

312301

  其他残疾人事业支出

6.59

6.59

0.00

208

99

99

312301

  其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

0.00

210

11

01

312301

  行政单位医疗

23.76

23.76

0.00

210

11

02

312301

  事业单位医疗

3.85

3.85

0.00

210

11

03

312301

  公务员医疗补助

12.21

12.21

0.00

213

05

01

312301

  行政运行

552.30

552.30

213

05

02

312301

一般行政管理事务

227.00

213

05

50

312301

  事业运行

59.19

59.19

0.00

221

02

01

312301

  住房公积金

73.69

73.69

0.00

样表4

2

财政拨款收支预算总表   

部门:甘孜州乡村振兴局                                                                                  金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1033.94

一、本年支出

1033.94

1033.94

一般公共预算拨款收入

1033.94

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

81.94

81.94

社会保险基金支出

卫生健康支出

39.82

39.82

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

838.49

838.49

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

73.69

73.69

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

样表6

3

一般公共预算支出预算表

部门:甘孜州乡村振兴局                                                                                  金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合    计

1,033.94

1,033.94

1,033.94

1,033.94

甘孜州乡村振兴局部门

1,033.94

1,033.94

208

05

05

312301

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.96

67.96

208

05

99

312301

其他行政事业单位养老支出

6.56

6.56

208

11

99

312301

其他残疾人事业支出

5.93

5.93

208

99

99

312301

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

210

11

01

312301

行政单位医疗

23.76

23.76

210

11

02

312301

事业单位医疗

3.85

3.85

210

11

03

312301

公务员医疗补助

12.21

12.21

213

05

01

312301

行政运行

552.30

552.30

213

05

02

312301

一般行政管理事务

227.00

227.00

213

05

50

312301

事业运行

59.19

59.19

221

02

01

312301

住房公积金

73.69

73.69


样表7

3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:甘孜州乡村振兴局                                                 金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

合    计

806.94

627.74

179.20

806.94

627.74

179.20

312301

州乡村振兴局机关

806.94

627.74

179.20

312301

工资福利支出

613.65

613.65

301

01

312301

  基本工资

185.65

185.65

301

02

312301

  津贴补贴

209.87

209.87

301

03

312301

  奖金

13.06

13.06

301

07

312301

  绩效工资

16.16

16.16

301

08

312301

  机关事业单位基本养老保险缴费

67.96

67.96

301

10

312301

  职工基本医疗保险缴费

27.61

27.61

301

11

312301

  公务员医疗补助缴费

12.21

12.21

301

12

312301

  其他社会保障缴费

7.42

7.42

301

12

312301

   失业保险

0.64

0.64

301

12

312301

   工伤保险

0.85

0.85

301

12

312301

   残疾人保障金

5.93

5.93

301

13

312301

  住房公积金

73.69

73.69

312301

商品和服务支出

179.20

179.20

302

01

312301

  办公费

18.26

18.26

302

02

312301

  印刷费

0.25

0.25

302

04

312301

  手续费

0.30

0.30

302

05

312301

  水费

0.20

0.20

302

06

312301

  电费

3.50

3.50

302

07

312301

  邮电费

9.52

9.52

302

07

312301

   邮寄费

7.00

7.00

302

07

312301

   电话通讯费

2.52

2.52

302

08

312301

  取暖费

12.69

12.69

302

08

312301

   高海拔取暖费

12.69

12.69

302

09

312301

  物业管理费

3.50

3.50

302

11

312301

  差旅费

24.50

24.50

302

13

312301

  维修(护)费

5.00

5.00

302

14

312301

  租赁费

5.00

5.00

302

15

312301

  会议费

5.00

5.00

302

16

312301

  培训费

2.78

2.78

302

17

312301

  公务接待费

3.23

3.23

302

26

312301

  劳务费

8.82

8.82

302

28

312301

  工会经费

4.94

4.94

302

29

312301

  福利费

5.57

5.57

302

31

312301

  公务用车运行维护费

28.00

28.00

302

31

312301

   公务用车燃料费

15.58

15.58

302

31

312301

   公务用车保险费

5.60

5.60

302

31

312301

   公务用车维修费

4.10

4.10

302

31

312301

   公务用车过路费

1.37

1.37

302

31

312301

   公务用车停车费

0.81

0.81

302

31

312301

   公务用车其他费用

0.56

0.56

302

99

312301

  其他商品和服务支出

38.13

38.13

302

99

312301

   离退休公用经费

1.06

1.06

302

99

312301

   其他商品和服务支出

37.07

37.07

312301

对个人和家庭的补助

14.10

14.10

303

02

312301

  退休费

5.50

5.50

303

02

312301

   退休人员交通费

0.31

0.31

303

02

312301

   退休人员体检费

4.50

4.50

303

02

312301

   退休人员特殊生活补助

0.68

0.68

303

99

312301

  其他对个人和家庭的补助

8.60

8.60

303

99

312301

   体检费

8.60

8.60


样表8

                                                                           3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:甘孜州乡村振兴局                                                                         金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

合    计

甘孜州乡村振兴局局机关

227.00

  行政运行

227.00

213

05

01

312301

    巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信访维稳专项经费

15.00

213

05

01

312301

    巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费

200.00

213

05

01

312301

    基层党组织活动经费

12.00

样表9

                                                                          3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门:甘孜州乡村振兴局                                                                         金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排