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甘孜州乡村振兴局2021年度部门整体及项目绩效自评报告

2022-03-14 05:23 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

根据《关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》(甘财绩〔20229号)文件要求,我局庚即组织相关科室严格开展自评工作,现将开展自评情况汇报如下。

一、单位概况

    (一)机构组成

根据《中共甘孜州委机构编制委员会关于<关于调整设置州乡村振兴工作机构有关事项>的通知》(甘编委发〔20218号)文件,将州扶贫开发局重组为乡村振兴局,为州政府工作部门,由州农牧农村局统一领导和管理,不再保留州扶贫开发局。
  甘孜州乡村振兴局设12个内设机构: 1.办公室;2.政策法规科(信访科);3.扶贫规划项目科;4.扶贫开发指导科;5.社会扶贫科;6.移民规划安置科;7.移民后期扶持科;8.财务科;9.扶贫项目督查科;10.两项资金管理科;11.以工代赈科;12.项目管理中心。     

(二)机构职能

     1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置和后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策并组织实施。2.拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划;组织、协调和指导全州扶贫开发工作;承担联络州外机构和组织在州定点扶贫和扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作;指导州级机关对口帮扶工作。3.承担扶贫和移民资金管理责任,拟订全州扶贫和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等工作。4.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作,组织贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训,组织扶贫移民工作人员培训。5.制定大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理、监督、协调全州大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置监督评估和州级验收,实施移民后期扶持工作。6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。7.承担州扶贫开发领导小组、州革命老区建设领导小组的具体工作。8.贯彻执行党和国家有关两项资金工作的方针、政策、规定,制定全州两项资金项目(支援不发达地区发展资金和三州开发资金)中长期规划和年度计划,承担全州两项资金项目、资金的管理责任。9.贯彻执行党和国家有关以工代赈工作的方针、政策、规定,制定全州以工代赈中长期规划和年度计划,承担全州以工代赈资金、项目的管理责任。10.承担州政府公布的有关行政审批事项。11.承办州政府交办的其他事项。

   (三)人员概况

    现有人员编制49个,其中:机关行政编制36,机关工勤人员编制4,事业编制9名。2021年年末实有人数43人,退休人员22人。

二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1575.84万元,较2020年财政拨款收入1447.55万元增长8.86%

(二)部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1570.77万元,一是基本支出1428.77万元,其中:人员经费1014.18万元,公用经费414.59万元(公用经费177.59万元,专项经费237万元由2021年预算下达支出功能科目2130501行政运行中,包含脱贫攻坚专项经费200万元、扶贫移民信访维稳后扶专项经费25万元、基层党组织活动经费12万元)。二是项目支出142万元。

按功能科目分类:农林水支出1286.60万元,占总支出81.91%;社会保障和就业支出165.81万元,占总支出10.56%;卫生健康支出42.40万元,占总支出2.70%;住房保障支出75.96万元,占总支出4.83%

   三、部门整体预算绩效管理情况

   (一)部门预算管理

1.部门决策情况

    为确保年度预算编制更加科学、精确、完善,我局严格按照专项预算滚动计划要求,依照统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效的原则,结合当年重点工作需要,规范编制部门预算,切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础测算年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费等的需求量。同时,根据职能职责和州委州政府交办的重点工作,要求各科室及时申报年度项目经费及新增项目经费,完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各科室2021年重点工作及项目经费需求,根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办科室提供相关依据和经费预算明细,完善相关资金申报手续。待2021年预算控制数下达后,对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解,明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和单位职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏,按相关要求将预算编制结果报州财政局。

2.综合管理情况

1)专项资金分配及中期评估情况

按照经费管理制度,加强预算执行管理,及时跟进各项目资金使用情况,每季度向项目承办科室通报资金执行进度。主动与州财政局相关科室对接工作,完善项目资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

2)非税收入执收情况

我局2021年共缴非税收入0.35元。

3)资产管理情况

严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册,定期核对账目,确保账账相符、账实相符。

4)内控制度管理情况

成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持先预算,后支出,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。进一步完善各项工作作风、工作章程,进一步规范三重一大集体决策制度、财务管理制度、固定资产管理制度、办公用品管理制度、公务接待管理制度、公务车管理制度、差旅费报销制度、考勤管理制度等。

5)信息公开情况

根据州财政局统一要求,在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在甘孜州政府网站和单位门户网站公开了2020年部门决算、2021年部门预算信息,做到基础数据真实、准确、完整。

6)绩效评价及绩效监控情况

按照州财政局的要求,制定了绩效总目标,依照国家政策法规规定和本部门实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法,对项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

结果应用情况

2021年,全州乡村振兴工作在州委、州政府的坚强领导下,在省乡村振兴局、省民开办、省以工代赈办的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要指示精神,扶贫系统平稳转型,战略衔接平稳过渡,水电移民、以工代赈、两资管理平稳推进,并取得了阶段性成效。

1.持续巩固脱贫成果,战略衔接平稳有序。一是政策体系全面建立。制定《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法(试行)》,建立综合医保、资金政策等“1+1+32”衔接政策体系。二是防返防线持续织牢。常态开展防返贫监测帮扶,研究制定州、县、乡、村、户“1+4”防止返贫动态监测和帮扶工作手册,精准识别监测对象4441975人。创造性开发防贫保,政府出资80%鼓励49588户脱贫户购买防贫保18个县(市)按照县级不低于100万元标准,筹集临时救助基金2600万元,全力抓实兜底保障。三是资金作用有效发挥。落实中央、省、州、县四级财政衔接资金26.4亿元,整合涉农资金22.21亿元,支持产业、就业、公共服务发展;新增脱贫人口小额信贷5718万元。四是资产确权全面完成。对十八大以来扶贫资金、项目资产开展专项清理,清理出2013—2020年各类扶贫资金522.88亿元、各类扶贫项目29313个,形成资产项目资金总规模391.46亿元,完成所有扶贫资产系统录入。五是稳岗就业效果明显。加大转移就业、技能培训和公益岗位开发力度,完善就业保障制度。截至12月底,全州返岗务工脱贫人口数达60629人,超去年同期6.18个百分点。六是问题整改基本完成。锁定全州回头看自查、省级抽查和实地核查评估反馈共计1303条问题,落实日推送、日调度、日督查、日问效机制。截至1229日,已整改1220条,占94%,无法整改1条(泸定县烹坝镇中心校因建制调整已撤销),正在整改82条,占6%七是推荐表彰有序组织。高标准完成全国、全省脱贫攻坚总结表彰对象推荐评选,111名个人、71个集体获得省委、省政府表彰,10名个人、7个集体获得党中央、国务院表彰。八是系统机构高效重组。全州18个县(市)和州本级全部完成乡村振兴局挂牌运行,州本级完成水电移民、以工代赈、两资管理职能划转,实现从扶贫开发向乡村振兴角色的成功转换和国家、省乡村振兴局职能的无缝衔接。

2.锁定重点难点发力,水电移民成效显著。一是大渡河流域接续推进。全面清理大渡河流域泸定、大岗山移民安置疑难问题,形成遗留问题清单和限时解决清单,清理完成泸定水电站移民资金,全面开展集中安置点基础设施移交、田坝新城安置点资金分摊。建成江咀左岸、野坝、长坝等7个安置点。二是雅砻江流域再接再厉。两河口水电站二期蓄水移民安置顺利通过省级验收,孟底沟水电站得到国家核准,原省扶贫开发局组织召开移民安置启动会,标志着我雅砻江流域又一座大型水电项目开工建设。三是金沙江流域多点开花。苏洼龙水电站通过蓄水阶段移民安置专项验收;拉哇水电站完成截流阶段移民安置省级验收;旭龙水电站移民安置项目核准文件已报国家发改委待核准。四是库区信访基本平稳。常态化开展信访积案专项化解,全年受理处置群众来信来访6件、201人次,组织专项督办工作组下县17次,带案下访、重点约访信访移民1419 人次,全州水电移民领域未发生大规模进京到省来州集访和缠访闹访、信访恶性事件、个人极端事件。五是后期扶持有力有效。省下达我州后期扶持项目资金8633万元,其中直发直补资金3560万元,项目资金5073万元。完成惠民补助资金州级财政部分测算2188.15万元,全部下拨到各相关县(市)。

3.突出加大搬迁后扶,以工代赈有效实施。一是以工代赈持续推广。争取以工代赈资金11483.57万元,实施项目43个,完成投资5062万元;衔接交通、林草等部门投入资金17682万元,推广以工代赈方式建设项目47个,完成投资6100 万元,共为1049名群众务工发放劳务报酬1032.2万元。二是基层组织逐步建立。14200人以上集中安置区成立党支部,对其余53个规模小、党员人数少的易地扶贫搬迁安置点落实所在村党支部管理。69个集中安置区派驻第一书记74名,驻村队员142名。三是产业就业增收明显。全力做强牦牛、松茸等传统产业,抱团取暖发展集体经济,26976人发展特色农林业,1669人发展现代服务业。组织搬迁群众15720人参加各类培训,开展送岗位信息进乡入村等招聘活动1332场次,全州有劳动力搬迁家庭1235229149人,已就业16056人,实现了有劳动力搬迁家庭至少1人就业目标。四是社会事业逐步完善。新建道路50.95公里,硬化道路403.17公里,建设饮水管道310.88千米、电网222.869千米。建成安置点便民服务代办点63个,义务教育机构35个,配置幼儿园25所、卫生室86个、文体活动室67个、农家书屋72所,解决搬迁群众办事、就医、托幼等难题。完成搬迁群众13301户安置住房不动产登记颁证。

4.发挥拾遗补漏作用,两资管理提质增效。一是积极争取两项资金。争取并下达两资项目资金12292万元,其中教育发展建设项目投入资金1000万元;民族团结进步新村项目投入资金3500万元;农村人居环境治理项目投入资金348万元;项目管理培训费279万元;民族地区文化建设项目投入资金340万元;特色产业壮大项目投入资金1500万元。两资统筹整合使用资金5325万元。二是稳步推进两资项目。认真编制2021年民族地区开发资金项目申报库,对2021年度民族团结进步新村项目进行详细评审,争取3个民族团结示范新村项目。以民族团结示范新村”“特色产业壮大项目”“民族地区教育发展项目作为项目管理工作的有效载体和落脚点,明确责任、落实措施,2020年下达的两资项目基本完成,资金报账率达86.5%三是从严从实加强管理。组织力量开展2018—2020年两项资金项目实施情况和资金使用情况督导检查,通过开展项目督导检查和重点项目绩效自评,进一步加强项目监督,保障项目实施,规范项目管理,提高资金使用效益。

5.全面凝聚各界合力,社会帮扶成绩斐然。一是协作帮扶接续完成。协助广东省援川前方工作组完成7年对口支援项目资金审计、结余资金清理、绩效评价的到县现场抽检等工作,配合相关部门完成粤、浙、川三省联合工作组进州调研对接和州委主要领导赴广东省及珠海、佛山、惠州等市调研对接、感恩致谢等活动。二是定点帮扶扎实推进。4家中央单位选派7名干部到5个县指导,采购销售农产品2303.23万元,直接投入帮扶资金2730万元,实施项目16个,帮助引进帮扶资金592.64万元,实施项目19个。96家省直部门(单位)选派挂职干部163人,采购销售农产品3060.61万元,直接投入帮扶资金7847.5万元,实施项目238个,帮助引进帮扶资金374.57万元,实施项目12个。三是东西协作持续深化。协助完成州委主要领导赴浙江省和杭州、台州、金华3市考察调研,州、县(市)主要领导同志调研对接19人次,分管领导同志调研对接47人次,部门负责同志调研对接173人次。东部省份采购、帮助销售农畜牧产品和特色手工艺产品2.15亿元。四是社会帮扶有序开展。全年共募集物资价值231.95万元。扶持九龙县野人部落种植养殖专业合作社60万元,帮其进一步壮大产业规模;为道孚县红十字会、州福利院、康定市监测户等提供物资、资金等约105万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过绩效评价,整体看来,2021年度部门项目预算具有明确的用途和目标。年初制定详细的执行计划,项目支出预算编制突出集中管理、统筹安排的原则,资金到位后及时投入使用,在规定时间内对专项资金进行及时分配和支付,资金使用严格按照有关规定执行做到专款专用,项目资金使用合理,运行正常,充分发挥财政资金使用效益,按时按量完成了绩效目标。

(二)存在的问题

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强;二是受疫情影响,项目进度较缓;三是受评价指标所限,部分项目效果无法量化,目标绩效不明显。

(三)改进建议

一是早谋划、早安排、早部署,做好项目编制工作。二是抓项目,抓资金,抓成效,确保项目落地落实见效益。三是强制度,强措施,强规范,推进项目支出进度。

附件1:部门整体支出绩效目标自评表

      附件2:2021年民族地区开发资金管理经费自评报告及自评表

      附件3:扶贫移民信访维稳后扶自评报告及自评表

      附件4:甘孜州巩固拓展脱贫攻坚成果“十四五”规划自评报告及自评表

      附件5:脱贫攻坚绩效自评报告及自评表

      附件6:基层党组织自评报告及自评表


附件1:部门整体支出绩效目标自评表附件2:2021年民族地区开发资金管理经费自评报告及自评表附件3:扶贫移民信访维稳后扶自评报告及自评表附件4:甘孜州巩固拓展脱贫攻坚成果“十四五”规划自评报告及自评表附件5:脱贫攻坚绩效自评报告及自评表附件6:基层党组织自评报告及自评表

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