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甘孜州扶贫开发局部门2021年部门预算补充公开

2022-05-08 05:26 访问量:0 【字体: 【打印文本】 分享到:

甘孜州扶贫开发局部门

2021年部门预算补充公开

目录

第一部分   甘孜州扶贫开发局部门概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分甘孜州扶贫开发局部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分甘孜州扶贫开发局部门(单位)2021年部门(单位)预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分甘孜州扶贫开发局部门概况

    一、基本职能及主要工作

甘孜州扶贫开发局贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和省委、州委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

1)贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置和后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策并组织实施。

2)组织拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全州扶贫开发工作,承担联络州外机构和组织在州定点扶贫和扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作,指导州级机关对口帮扶工作。

3)承担扶贫和移民资金管理责任,拟订全州扶贫和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等工作。

4)负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作,组织贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训,组织扶贫移民工作人员培训。

5)制定大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理、监督、协调全州大型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置监督评估和州级验收,实施移民后期扶持工作。

6)负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7)承担州脱贫攻坚领导小组、州大中型水电移民工作指挥部的具体工作。

8)贯彻执行省委、省政府有关两项资金工作的方针、政策、规定,制定全州两项资金项目(支援不发达地区发展资金和三州开发资金)中长期规划和年度计划,承担全州两项资金项目、资金的管理责任。

9)贯彻执行党和国家有关以工代赈工作和易地扶贫搬迁的方针、政策、规定,制定全州以工代赈、易地扶贫搬迁中长期规划和年度计划,承担全州以工代赈和易地扶贫搬迁资金、项目的管理责任。

(10)承担州政府公布的有关行政审批事项。

(11)完成州委、州政府交办的其他任务。

    (二)2021年重点工作

1.围绕脱贫成果“巩固拓展”,抓好乡村振兴战略衔接。一是突出政策衔接。严格落实“四不摘”要求,过渡期内保持政策总体稳定,研究出台《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》,突出做好财政投入、金融服务、土地支持、人才智力支持政策衔接,合理安排州、县财政投入规模,完善小额信贷政策,抓好城乡建设用地增减挂钩结余指标交易,建立健全人才服务乡村振兴机制。二是完善巩固举措。健全落实防止返贫致贫监测、农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制,做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作,加强扶贫资金项目资产监督管理,巩固“控辍保学”成果。健全农村社会保障和救助制度,加大特殊困难群体兜底保障力度。三是提升发展水平。积极向中央争取更多县(市)纳入乡村振兴重点帮扶县范畴,重点倾斜支持关注村巩固拓展脱贫攻坚成果,从财政、基础设施、公共服务等方面给予集中支持;持续抓好涉藏县携手奔小康和对口支援、对口帮扶、定点扶贫、社会力量参与帮扶等工作。四是增强发展后劲。加快建设现代农业“10+2”产业体系,培育发展新型农业经营主体,发展壮大新型农村集体经济,做大做强“圣洁甘孜”区域农产品品牌;加大转移就业、技能培训和公益岗位开发力度,完善就业保障制度。扎实开展农村人居环境整治“五大行动”,推进“三大革命”,加强“三边”区域基础设施和公共服务能力建设,推动教育、卫生等社会事业健康有序发展。

2.围绕水电移民“克难攻坚”,确保库区和谐安康。一是推进大渡河流域见成效。建成康定泥洛河坝、野坝、菩提河坝、长坝、江咀右岸、江咀左岸,泸定扯索坝、二里坝,丹巴格宗安置点,并基本实现搬迁入住。完成硬梁包电站截流阶段移民安置实施工作和泸定、大岗山水电站安置收尾及遗留问题化解、丹巴、巴底电站实物指标调查工作。二是推进雅砻江流域有实效。开展两河口、杨房沟水电站移民安置收尾工作;全面启动孟底沟电站移民安置工作。三是推进金沙江流域增高效。加快昌波、波罗电站移民前期工作;全面启动旭龙水电站移民安置实施工作;力争完成苏洼龙水电站移民安置工作。四是推进后扶工作促长效。强化后期扶持效益,高质量实施2020年度移民后期扶持项目,切实改善移民生产生活条件、提升致富增收能力。高效率足额兑付移民后扶和惠民补助资金,切实保障移民群众合法利益。

3.围绕以工代赈“综合施策”,持续抓好后续发展。一是做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。统筹协调职能部门,以市场为导向,构建项目县、搬迁群众增收产业体系,大力开展技能培训,加大就业促进力度,多渠道开发公益性岗位并优先安置搬迁群众,实现有劳动能力的搬迁贫困家庭至少有1人就业。二是科学规划“十四五”期工作。加强与省扶贫开发局、省发展改革委汇报,切实把非贫困户实施搬迁工程、安置点产业发展及配套设施建设、以工代赈项目需求纳入“十四五”专项规划。三是加强易地扶贫搬迁安置区社会管理。探索“政府+村两委+搬迁户”管理机制,建立“支部+群团+搬迁群众”服务队伍,构建“党建+大数据+警务”网格化治理。健全基层党组织领导下的社区治理机制,增强搬迁群众自我管理和自我服务能力。四是充分发挥以工代赈助推作用。将以工代赈项目实施与易地扶贫搬迁后续扶持紧密结合,大力夯实安置区配套产业基础,积极培育优势产业、延伸产业链,辐射带动搬迁群众持续增收。

4.围绕社会扶贫“扩充能量”,继续汇聚八方合力。一是完善规划编制。指导中央单位定点扶贫5县完成“十四五”规划,配合州发展改革委完善扶贫协作“十四五”规划,协助成都、泸州、宜宾3市提前谋划第三轮对口帮扶规划。二是落实年度计划。争取各类帮扶资金14.11亿元、实施项目667个,确保帮扶项目资金同比较大幅度增长。三是做好专项工作。有序实施“百工技师”“雨露计划”,持续推广“中国社会扶贫网”,协助相关部门推进“栋梁工程”“扶贫助学”“希望工程”“慈善助学”等行动。四是抢抓政策机遇。积极争取中央与省级定点扶贫部门、广东省和省内对口帮扶市加大乡村振兴支持力度;借助中央单位定点扶贫、东西部扶贫协作和省内对口帮扶等优势,对标乡村振兴短板弱项,强化智力支持;深化交流交往,支持文化和教育事业发展,为全面建设美丽生态和谐社会主义现代化新甘孜奠定坚实基础。

二、部门预算单位构成

    甘孜州扶贫开发局部门下属二级预算单位共有0个,其中行政单位1个,为甘孜州扶贫开发局;参照公务员法管理的事业单位0个,为0;其他事业单位0个,为0。主要包括:

序号

预算单位名称

1

甘孜州扶贫开发局机关

2

 

第二部分甘孜州扶贫开发局部门

2021年部门预算表

样表1

部门收支总表

部门:甘孜州扶贫开发局                                      金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,086.68

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

82.50

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

43.83

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

953.64

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

77.43

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

1,086.68

本 年 支 出 合 计

1,157.40

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

70.72

    其中:转入事业基金

三十二、结转下年

收  入  总  计

1,157.40

支  出  总  计

1,157.40


样表2

1-1

部门收入总表

部门:甘孜州扶贫开发局                                                                                金额单位:万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算

拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营

预算拨款收入

事业收入

事业单位经营

收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)

合    计

1,157.40

70.72

1,086.68

扶贫开发局机关

1,157.40

70.72

1,086.68

312301

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.90

0.00

71.90

312301

  其他行政事业单位养老支出

2.28

0.00

2.28

312301

  其他残疾人事业支出

6.97

0.00

6.97

312301

  其他社会保障和就业支出

1.35

0.00

1.35

312301

  行政单位医疗

26.89

0.00

26.89

312301

  事业单位医疗

4.56

0.00

4.56

312301

  公务员医疗补助

12.38

0.00

12.38

312301

  行政运行

882.92

0.00

882.92

312301

  其他扶贫支出

15.72

15.72

0.00

312301

  基础设施建设和经济发展

55.00

55.00

0.00

312301

  住房公积金

77.43

0.00

77.43


样表3                                                          1-2

部门支出总表

部门:甘孜州扶贫开发局                                      金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合    计

1,157.40

849.68

307.72

扶贫开发局机关

1,157.40

849.68

307.72

208

05

05

312301

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.90

71.90

208

05

99

312301

  其他行政事业单位养老支出

2.28

2.28

208

11

99

312301

  其他残疾人事业支出

6.97

6.97

208

99

99

312301

  其他社会保障和就业支出

1.35

1.35

210

11

01

312301

  行政单位医疗

26.89

26.89

210

11

02

312301

  事业单位医疗

4.56

4.56

210

11

03

312301

  公务员医疗补助

12.38

12.38

213

05

01

312301

  行政运行

882.92

645.92

237.00

213

05

99

312301

  其他扶贫支出

15.72

15.72

213

66

01

312301

  基础设施建设和经济发展

55.00

55.00

221

02

01

312301

  住房公积金

77.43

77.43

样表4                                                          2

财政拨款收支预算总表

部门:甘孜州扶贫开发局                                              金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,086.68

一、本年支出

1,086.68

1,086.68

 一般公共预算拨款收入

1,086.68

 一般公共服务支出

 政府性基金预算拨款收入

 外交支出

 国有资本经营预算拨款收入

 国防支出

二、上年结转

70.72

 公共安全支出

 一般公共预算拨款收入

 教育支出

 政府性基金预算拨款收入

 科学技术支出

 国有资本经营预算拨款收入

 文化旅游体育与传媒支出

 社会保障和就业支出

82.50

82.50

 社会保险基金支出

 卫生健康支出

43.83

43.83

 节能环保支出

 城乡社区支出

 农林水支出

882.92

882.92

 交通运输支出

 资源勘探工业信息等支出

 商业服务业等支出

 金融支出

 援助其他地区支出

 自然资源海洋气象等支出

 住房保障支出

77.43

77.43

 粮油物资储备支出

 国有资本经营预算支出

 灾害防治及应急管理支出

 其他支出

 债务付息支出

 债务发行费用支出

 抗疫特别国债安排的支出


样表6

3

一般公共预算支出预算表

部门:甘孜州扶贫开发局                                                                                  金额单位:万元

项    目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合    计

1,157.40

1,086.68

70.72

扶贫开发局机关

1,157.40

1,086.68

70.72

208

05

05

312301

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.90

71.90

208

05

99

312301

  其他行政事业单位养老支出

2.28

2.28

208

11

99

312301

  其他残疾人事业支出

6.97

6.97

208

99

99

312301

  其他社会保障和就业支出

1.35

1.35

210

11

01

312301

  行政单位医疗

26.89

26.89

210

11

02

312301

  事业单位医疗

4.56

4.56

210

11

03

312301

  公务员医疗补助

12.38

12.38

213

05

01

312301

  行政运行

882.92

882.92

213

05

99

312301

  其他扶贫支出

15.72

15.72

213

66

01

312301

  基础设施建设和经济发展

55.00

55.00

221

02

01

312301

  住房公积金

77.43

77.43


样表7

3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:甘孜州扶贫开发局                                            金额单位:万元

项    目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

合    计

849.68

657.18

192.50

312301

扶贫开发局机关

849.68

657.18

192.50

  工资福利支出

650.84

650.84

301

01

312301

   基本工资

193.94

193.94

301

02

312301

   津贴补贴

218.52

218.52

301

03

312301

   奖金

13.81

13.81

301

07

312301

   绩效工资

23.08

23.08

301

08

312301

   机关事业单位基本养老保险缴费

71.90

71.90

301

10

312301

   职工基本医疗保险缴费

31.46

31.46

301

11

312301

   公务员医疗补助缴费

12.38

12.38

301

12

312301

   其他社会保障缴费

8.32

8.32

301

12

312301

    失业保险

0.67

0.67

301

12

312301

    工伤保险

0.68

0.68

301

12

312301

    残疾人保障金

6.97

6.97

301

13

312301

   住房公积金

77.43

77.43

  商品和服务支出

192.50

192.50

302

01

312301

   办公费

17.76

17.76

302

02

312301

   印刷费

1.50

1.50

302

03

312301

      咨询费

3.00

3.00

302

04

312301

   手续费

0.30

0.30

302

05

312301

   水费

0.20

0.20

302

06

312301

   电费

5.80

5.80

302

07

312301

   邮电费

9.76

9.76

302

07

312301

    邮寄费

7.00

7.00

302

07

312301

    电话通讯费

2.76

2.76

302

08

312301

   取暖费

12.69

12.69

302

08

312301

    高海拔取暖费

12.69

12.69

302

09

312301

   物业管理费

5.50

5.50

302

11

312301

   差旅费

33.50

33.50

302

13

312301

   维修(护)费

5.00

5.00

302

14

312301

   租赁费

8.00

8.00

302

15

312301

   会议费

5.00

5.00

302

16

312301

   培训费

2.91

2.91

302

17

312301

   公务接待费

3.49

3.49

302

26

312301

   劳务费

3.32

3.32

302

28

312301

   工会经费

5.14

5.14

302

29

312301

   福利费

5.82

5.82

302

31

312301

   公务用车运行维护费

24.00

24.00

302

99

312301

   其他商品和服务支出

39.81

39.81

302

99

312301

    离退休公用经费

0.49

0.49

302

99

312301

    其他商品和服务支出

39.32

39.32

  对个人和家庭的补助

6.34

6.34

303

99

312301

   退休费

1.79

1.79

303

99

312301

    退休人员交通费

0.29

0.29

303

99

312301

    退休人员体检费

1.50

1.50

   其他对个人和家庭的补助

4.55

4.55

303

99

312301

    体检费

4.55

4.55

样表8

3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:甘孜州扶贫开发局                                            金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

合    计

237.00

扶贫开发局机关

237.00

  行政运行

237.00

213

05

01

312301

    扶贫移民信访维稳后扶专项经费

25.00

213

05

01

312301

    基层党组织活动经费

12.00

213

05

01

312301

    脱贫攻坚专项经费

200.00

样表9

3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:甘孜州扶贫开发局                                            金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)

费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合    计

27.49

0.00

24.00

0.00

24.00

3.49

312301

扶贫开发局机关

27.49

0.00

24.00

0.00

24.00

3.49

样表10

4

政府性基金预算支出预算表

部门:甘孜州扶贫开发局                                            金额单位:万元

项    目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

合    计

312301

甘孜州扶贫开发局机关

无此项预算

样表11

41

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:甘孜州扶贫开发局                                            金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)

费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合    计